Datos Abiertos Auditoria Interna

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Informes de Auditoria correspondientes a 2016

Fondos Rotatorios 2do semestre 2015

Evaluar sistemáticamente el cumplimiento de lo normado por el artículo 81 de la Ley Nº 24.156, su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y normativa emitida por la Tesorería General de la Nación, en particular Circulares Nº 1 del 2015.

Tareas de Cierre de Ejercicio 2015

Evaluar el control interno imperante en las tareas de cierre de ejercicio efectuadas por el Servicio Administrativo Financiero en el ámbito de Sede Central.

Cuenta Inversión Ejercicio 2015 – Resolución Nº10/2006 SGN

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de ANSES, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta Inversión del ejercicio 2015.

Circular SIGEN N° 005/15 – GNyPE – Re determinación de Precios de Contratos de Obra Pública

Presentar el resultado de las tareas realizadas en cumplimiento de la Circular SIGEN N° 5/2015 – GNyPE, respecto del análisis de los contratos suscriptos por ANSES durante el período enero de 2011 a diciembre de 2015 bajo la Ley de Obras Públicas N° 13.064.

Ejecución Presupuestaria 2015

Verificar la ejecución presupuestaria que surge de las registraciones realizadas del SAP y de los listados parametrizados del E-Sidif, y efectuar su comparación con los montos definidos por la Decisión Administrativa N° 1/2015 de la Jefatura de Gabinete de Ministros que distribuyó los créditos presupuestarios asignados por la Ley 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2015, ajustados por las diferentes modificaciones presupuestarias; analizando la evolución de los recursos y gastos con relación a los créditos vigentes al cierre del ejercicio.

Verificar el grado de cumplimiento de las metas físicas proyectadas expresadas en unidades de medida.

Recursos y Gastos 2° semestre 2015

Verificar sistemáticamente la información registrada en el SAP en el segundo semestre de 2015, analizando su consistencia en razón de su tratamiento presupuestario y documentación respiratoria, así como evaluar los procedimientos aplicados y su correspondencia con la normativa vigente.

Rendición de Viáticos por Comisiones de Servicio

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente referida al procedimiento de solicitud, autorización, rendición y pago de viáticos por Comisiones de Servicio correspondientes al personal de ANSES a fin de evaluar el control interno imperante en la operatoria, sobre la base de las Comisiones de Servicio efectivamente abonadas por la Administración Central a través del Fondo Rotatorio.

Ordenación de Pagos Segundo Semestre 2015 y Primer Semestre 2016

Analizar y evaluar los procedimientos de Ordenación de Pagos, en lo referido a los aspectos formales de los legajos de pago, verificando el control interno de la operatoria.

Pago por Servicios Usufructuados

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría, se realiza la verificación y análisis del cumplimiento de los procedimientos vigentes inherentes al proceso de pago de bienes y/o servicios bajo la modalidad de Pago por Servicios Usufructuados.

Recursos y Gastos 1° semestre 2016

Verificar sistemáticamente la información registrada en el SAP en el primer semestre de 2016, analizando su consistencia en razón de su tratamiento presupuestario y documentación respaldatoria, así como evaluar los procedimientos aplicados y su correspondencia con la normativa vigente.